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2024年8月19日，保利物業(yè)服務(wù)股份有限公司（以下簡稱“保利物業(yè)”，股票代碼：06049.HK）發(fā)布了2024年H1業(yè)績報(bào)告。期內(nèi)，保利物業(yè)積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，通過優(yōu)化服務(wù)和提升運(yùn)營效率，不斷鞏固其在行業(yè)中的領(lǐng)導(dǎo)地位。同時(shí)，秉承“善治善成、服務(wù)民生”的企業(yè)使命，深化服務(wù)創(chuàng)新，致力于為客戶提供更高品質(zhì)的生活體驗(yàn)。面對(duì)行業(yè)挑戰(zhàn)，保利物業(yè)展現(xiàn)了強(qiáng)大的市場(chǎng)適應(yīng)能力和持續(xù)增長的潛力，正朝著成為國際一流的物業(yè)管理服務(wù)商的目標(biāo)堅(jiān)定前行。

業(yè)績概覽：穩(wěn)固發(fā)展，業(yè)績實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)增長

就業(yè)績角度來看，2024年H1保利物業(yè)實(shí)現(xiàn)了營業(yè)收入增長，達(dá)到78.7億元，同比增長10.2%。毛利提升至16.1億元，同比增長6.5%，保利物業(yè)在收入增長的同時(shí)，成本控制措施也取得了一定效果，盡管毛利的增長速度略低于收入增長，但保利物業(yè)仍具備充分的盈利增長潛力。期內(nèi)溢利為8.5億元，同比增長10.0%，與收入增長保持同步。

圖：2023H1-2024H1保利物業(yè)營收、毛利及期內(nèi)溢利情況

數(shù)據(jù)來源：企業(yè)公告，中指研究院整理

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期內(nèi)，凈利率保持在10.9%，總資產(chǎn)與凈資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)增長，現(xiàn)金等價(jià)物維持高位，保利物業(yè)在財(cái)務(wù)管理和成本控制方面的表現(xiàn)卓有成效，在近期多家上市企業(yè)發(fā)布業(yè)績預(yù)警的時(shí)候，保利物業(yè)2024上半年的業(yè)績?nèi)耘f維持了增長，保持了國企一貫的穩(wěn)健的特點(diǎn)。

圖：2023H1-2024H1保利物業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)情況

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業(yè)務(wù)規(guī)模：精心布局，管理規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張

管理規(guī)模方面，保利物業(yè)積極推進(jìn)[大物業(yè)]戰(zhàn)略布局，合同與在管面積分別達(dá)949.9百萬平米與756.8百萬平方米，遍布全國30個(gè)省市、直轄市及自治區(qū)的205個(gè)城市。

圖：2023H1-2024H1保利物業(yè)管理規(guī)模變化

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期內(nèi)，保利物業(yè)在業(yè)務(wù)布局上的策略審時(shí)度勢(shì)，通過強(qiáng)化項(xiàng)目組合，提升了基本盤的質(zhì)量與穩(wěn)定性。

其一，關(guān)聯(lián)方優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目為保利物業(yè)發(fā)展奠定基礎(chǔ)，保利發(fā)展在2024H1卓越的銷售韌性，為保利物業(yè)提供優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，年內(nèi)來自保利控股的合約面積達(dá)350.0百萬平方米，占總合約面積的36.8%。

其二，保利物業(yè)有效平衡了業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)展與質(zhì)量提升，積極拓新，市場(chǎng)化效果顯著。外拓方面，新拓展的第三方項(xiàng)目合同金額達(dá)到人民幣12.0億元，而新簽約的第三方項(xiàng)目金額約為人民幣10.7億元，保持了競(jìng)爭力。公司專注于提高項(xiàng)目拓展質(zhì)量，以城市、客戶、產(chǎn)品、組織四個(gè)維度聚焦提升，重點(diǎn)在京津冀、長三角、珠三角和中部城市群等四大核心經(jīng)濟(jì)區(qū)深耕，這些區(qū)域在新項(xiàng)目合同金額中占比77.0%，同比增長10.5%。同時(shí)，加大了對(duì)大型項(xiàng)目的拓展力度，加速優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域延伸，深耕國資服務(wù)客戶，聚焦優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域，期內(nèi)簽訂了35個(gè)單年合同金額超千萬元的項(xiàng)目，占比約64.3%，同比提高了5.7%。期內(nèi)，第三方項(xiàng)目的合同管理面積為599.9百萬平方米，占總合同管理面積的63.2%，在管面積與在管項(xiàng)目的增長維持了保利物業(yè)物業(yè)管理服務(wù)的增長態(tài)勢(shì)。

圖：期內(nèi)保利物業(yè)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目

業(yè)務(wù)板塊：多元化服務(wù)板塊，驅(qū)動(dòng)增長新引擎

保利物業(yè)的業(yè)務(wù)板塊涵蓋了物業(yè)管理服務(wù)、非業(yè)主增值服務(wù)和社區(qū)增值服務(wù)。其中，物業(yè)管理服務(wù)作為核心業(yè)務(wù)，收入達(dá)到55.9億元，同比增長16.1%。非業(yè)主增值服務(wù)和社區(qū)增值服務(wù)雖然略有下降，但公司通過戰(zhàn)略調(diào)整和市場(chǎng)拓展，有效平衡了業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)了整體的市場(chǎng)競(jìng)爭力。

圖：2023H1-2024H1保利物業(yè)收入結(jié)構(gòu)情況

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分項(xiàng)來看，物業(yè)管理服務(wù)作為保利物業(yè)主要的營收來源，占總體收入的71.0%，

在住宅領(lǐng)域，保利物業(yè)深化了“以客戶為中心”的服務(wù)理念，通過不斷升級(jí)服務(wù)內(nèi)核，如“東方禮遇”和“四時(shí)雅集”，加強(qiáng)了社區(qū)的人文關(guān)懷和服務(wù)的個(gè)性化。推出的“I-TRUST”六大服務(wù)內(nèi)核，不僅提升了服務(wù)的便捷性和透明度，還增強(qiáng)了居住的安全性和舒適度，從而顯著提高了客戶滿意度和忠誠度，推動(dòng)了物業(yè)管理服務(wù)收入的同比增長，使得住宅社區(qū)的在管面積達(dá)到299.0百萬平方米，收入同比增長15.4%。

在商業(yè)及辦公樓領(lǐng)域，保利物業(yè)以“星云企服”品牌為依托，提供物業(yè)、資產(chǎn)管理與企業(yè)服務(wù)的一體化解決方案。公司推出的“超級(jí)快充”服務(wù)模式，強(qiáng)化了對(duì)企業(yè)生產(chǎn)生活的全方位支持，助力客戶聚焦主業(yè)發(fā)展。期內(nèi)，商業(yè)及辦公樓的在管面積達(dá)到35.8百萬平方米，新拓展第三方項(xiàng)目合同金額同比增長約27.0%，收入同比增長約16.8%。

對(duì)于公共及其他物業(yè)，保利物業(yè)打造了“保利公共服務(wù)”品牌，服務(wù)范圍涵蓋城鎮(zhèn)景區(qū)、高校教研物業(yè)、交通物業(yè)、醫(yī)院物業(yè)、政府辦公樓及城市公共設(shè)施等。通過“全域飛輪”模式，公司在長三角、大灣區(qū)等重點(diǎn)區(qū)域拓展了多個(gè)全域化項(xiàng)目，期內(nèi)新拓展公共及其他物業(yè)項(xiàng)目的單年合同金額達(dá)到約6.2百萬元，收入同比增長約17.2%，占物業(yè)管理服務(wù)總收入的比重約25.7%，實(shí)現(xiàn)了收入與市場(chǎng)份額的雙重增長，也為保利物業(yè)收入結(jié)構(gòu)的多元化提供有力支撐。

圖：2023H1-2024H1保利物業(yè)按項(xiàng)目類型劃分各業(yè)態(tài)收入情況

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保利物業(yè)在各個(gè)領(lǐng)域的業(yè)績?cè)鲩L得益于其對(duì)服務(wù)品質(zhì)的不斷追求和創(chuàng)新，以及對(duì)市場(chǎng)需求的敏銳把握和戰(zhàn)略布局的精準(zhǔn)執(zhí)行。

非業(yè)主增值服務(wù)，保利物業(yè)在2024年上半年的非業(yè)主增值服務(wù)領(lǐng)域經(jīng)歷了輕微的收入回調(diào)，收入降至約10.3億元，較去年同期下降2.1%。這一現(xiàn)象可歸結(jié)于兩個(gè)主要因素：首先，公司在案場(chǎng)協(xié)助銷售服務(wù)方面的項(xiàng)目數(shù)量有所減少；其次，寫字摟租賃業(yè)務(wù)受到市場(chǎng)供需波動(dòng)的影響，導(dǎo)致收入下降。

然而，在這一領(lǐng)域中，保利物業(yè)亦擁有積極的增長點(diǎn)。期內(nèi)，公司其他非業(yè)主增值服務(wù)的收入實(shí)現(xiàn)了17.4%的同比增長，達(dá)到約3.2億元。這一增長主要得益于公司在前介咨詢、承接查驗(yàn)、交付服務(wù)等業(yè)務(wù)領(lǐng)域的積極拓展，以及對(duì)工程維修業(yè)務(wù)的加速布局。

盡管行業(yè)整體在非業(yè)主增值服務(wù)方面呈現(xiàn)逐年遞減的趨勢(shì)，保利物業(yè)通過不斷的服務(wù)創(chuàng)新和市場(chǎng)適應(yīng)，成功地在某些細(xì)分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了逆勢(shì)增長。這表明，即使在行業(yè)常態(tài)變化的背景下，通過靈活調(diào)整和戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)發(fā)展，公司仍能尋找到增長的新機(jī)會(huì)。

保利物業(yè)在2024年上半年的社區(qū)增值服務(wù)領(lǐng)域，致力于提升業(yè)主生活的便捷度和滿意度，通過一系列圍繞社區(qū)資產(chǎn)經(jīng)營和生活場(chǎng)景的經(jīng)營活動(dòng)，包括家裝美居服務(wù)、車位代銷服務(wù)、房屋租售經(jīng)紀(jì)、社區(qū)零售、家政服務(wù)、車場(chǎng)服務(wù)、空間運(yùn)營等多元化服務(wù)。

盡管面臨居民消費(fèi)意愿波動(dòng)和消費(fèi)市場(chǎng)競(jìng)爭加劇的挑戰(zhàn)，保利物業(yè)通過專注于核心產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)能力的提升，實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)規(guī)模與盈利規(guī)模的穩(wěn)定。報(bào)告期內(nèi)，社區(qū)增值服務(wù)的收入約為12.5億元，較2023年同期略有下降1.8%，在總收入中占比約15.9%。盡管收入有所下降，但通過優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和加速核心產(chǎn)品的發(fā)展，展現(xiàn)出了積極的業(yè)務(wù)優(yōu)化和核心產(chǎn)品成型趨勢(shì)。

總體來說，保利物業(yè)在社區(qū)增值服務(wù)方面，雖然遭遇了市場(chǎng)挑戰(zhàn)和收入小幅下降，但通過強(qiáng)化核心業(yè)務(wù)和提升服務(wù)質(zhì)量，保持了業(yè)務(wù)的穩(wěn)定性，且毛利率維持38.8%，并在業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品發(fā)展上取得了積極的進(jìn)展。

結(jié)語

在2024年上半年，保利物業(yè)通過深化市場(chǎng)戰(zhàn)略和優(yōu)化服務(wù)品質(zhì)，實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)的全面進(jìn)步和收入的穩(wěn)步提升，積極應(yīng)對(duì)房地產(chǎn)轉(zhuǎn)型波動(dòng)及監(jiān)管政策等調(diào)整，展現(xiàn)了強(qiáng)大的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。未來，保利物業(yè)繼續(xù)秉承“創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、品質(zhì)領(lǐng)先、效率優(yōu)先”的工作方針，以“刷新服務(wù)，提速科技，變革組織”的工作主線，不斷強(qiáng)化核心競(jìng)爭力，將持續(xù)聚焦于高質(zhì)量發(fā)展，通過加快市場(chǎng)拓展步伐，提升服務(wù)專業(yè)化水平，以及實(shí)施精益化管理，推動(dòng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。