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2025年3月28日，世茂服務(wù)控股有限公司（873.HK）發(fā)布2024年全年業(yè)績報(bào)告。在充滿挑戰(zhàn)的行業(yè)周期中，世茂服務(wù)以“重塑新芽、向上生長”為主題，總結(jié)全年發(fā)展成果。期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入79.0億元，其中非關(guān)聯(lián)方收入65.9 億元，在營收小幅下降的情況下實(shí)現(xiàn)核心歸母凈利潤增長至 4.9 億元，體現(xiàn)出公司在不確定的市場趨勢下穿越周期的戰(zhàn)略適應(yīng)性和不斷增長的盈利能力。此外，全年新增市拓年化合同金額為14.8億元，同比增加28.2%。利潤方面，公司基礎(chǔ)物業(yè)服務(wù)毛利額占比同比提升6.9 個(gè)百分點(diǎn)至 71.6%，利潤額及占比均再創(chuàng)新高，社區(qū)增值服務(wù)利潤結(jié)構(gòu)顯著優(yōu)化，其中非周期性增值服務(wù)毛利額占比同比增長 3.3 個(gè)百分點(diǎn)至 86.1%，聚焦核心業(yè)務(wù)的策略成效顯著。

過去一年，公司堅(jiān)持以“聚焦經(jīng)營”為主線，強(qiáng)調(diào)服務(wù)至上、品質(zhì)為先，深入推進(jìn)收入結(jié)構(gòu)優(yōu)化、市場拓展、成本管控與組織變革，在全年多個(gè)核心指標(biāo)上實(shí)現(xiàn)增長，展現(xiàn)了強(qiáng)大的業(yè)務(wù)韌性和高質(zhì)量發(fā)展的路徑信心。

【世茂服務(wù)2024年全年業(yè)績發(fā)布會(huì)】

基礎(chǔ)物業(yè)服務(wù)收入占比七成，壓艙石作用明顯

2024年，公司聚焦四大核心業(yè)務(wù)——基礎(chǔ)物業(yè)服務(wù)、社區(qū)增值服務(wù)、城市服務(wù)、和非業(yè)主增值服務(wù)，并積極推進(jìn)收入結(jié)構(gòu)重構(gòu)。期內(nèi)，基礎(chǔ)物業(yè)服務(wù)收入55.6億元，占比從2023年的64.5%上升至2024年的70.5%，基石業(yè)務(wù)占比快速提高，為其他業(yè)務(wù)的發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。值得一提的是，其中來自第三方的收入同比增加11個(gè)百分點(diǎn)至 39.11 億元，非住宅物業(yè)服務(wù)收入同比大幅增加 45.1 個(gè)百分點(diǎn)至 23.42 億元。社區(qū)增值服務(wù)維持在15.3%的穩(wěn)定水平，非業(yè)主增值服務(wù)持續(xù)下降至2.2%，自主發(fā)展能力進(jìn)一步加強(qiáng)。

過去一年，世茂服務(wù)繼續(xù)錨定優(yōu)質(zhì)業(yè)態(tài)，不斷優(yōu)化業(yè)態(tài)布局，在非住領(lǐng)域增加園區(qū)和辦公樓等優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)非住宅物業(yè)合同額占比的快速增加，非住宅業(yè)務(wù)全年收入占比自2023 年的 30.5% 快速增長 11.6 個(gè)百分點(diǎn)至 2024 年的 42.1%，其中園區(qū)、辦公樓項(xiàng)目物業(yè)服務(wù)合同額占比同比增長 2.9 個(gè)百分點(diǎn)至 12.4%，實(shí)現(xiàn)業(yè)態(tài)布局的快速優(yōu)化，非住宅項(xiàng)目合同額占比從 2023 的 27.0% 提升 4.8 個(gè)百分點(diǎn)至 2024 年的 31.8%。

在利潤維度，基礎(chǔ)物業(yè)服務(wù)毛利額占比從2023年的64.7%提升6.9 個(gè)百分點(diǎn)至2024年的71.6%，利潤額及占比均創(chuàng)下歷史新高。具體來看，主營業(yè)務(wù)中，全國234 個(gè)住宅項(xiàng)目成功提升毛利額 0.77 億元，尤其山東、廣東全年物業(yè)服務(wù)合同額分別實(shí)現(xiàn)2.34 億元和1.75 億元；公司同步提高多營業(yè)務(wù)利潤，實(shí)現(xiàn)點(diǎn)位系數(shù)提高 8.8%，點(diǎn)位使用增長 10.0%，場地毛利坪效提升 18.9%，車場毛利坪效增進(jìn) 5.8%，通過主營業(yè)務(wù)與多營業(yè)務(wù)有效聯(lián)動(dòng)，快速提升業(yè)務(wù)能力。同時(shí)，非周期性增值服務(wù)毛利額占比較2023 年提升 3.3個(gè)百分點(diǎn)至86.1%，“聚焦業(yè)務(wù)”策略收效顯著，體現(xiàn)出公司在營收結(jié)構(gòu)優(yōu)化與盈利能力提升上的雙向突破。

市場拓展成績斐然，全年新增年飽和收入14.8億元

2024 年，公司全年新增年飽和收入達(dá)到14.8億元，同比提升28.2%；其中6-12 月平均新增年飽和收入相較1-5 月大幅快速提升 181.7% 至 1.69 億元；新增項(xiàng)目平均單方物業(yè)費(fèi)從2.31元/㎡/月提升至2.86元/㎡/月，同比提升23.8%，綜合項(xiàng)目質(zhì)量顯著提高；增值養(yǎng)老收入同比提升15.1 個(gè)百分點(diǎn)至 1.87 億元。在項(xiàng)目結(jié)構(gòu)上，高能級市場（如一線、新一線及二線城市）占比高達(dá)70.2%；細(xì)分賽道市場優(yōu)質(zhì)業(yè)態(tài)占比達(dá)68.5%；優(yōu)質(zhì)大客戶項(xiàng)目比重為63.5%，其中近100個(gè)項(xiàng)目年飽和收入超500萬元。

過去一年，公司謹(jǐn)慎考量市場化外拓機(jī)遇，在追求第三方外拓穩(wěn)步增長的同時(shí)，更加看重項(xiàng)目品質(zhì)及整體盈利水平，通過中標(biāo)高質(zhì)量項(xiàng)目積極保障未來發(fā)展。在住宅領(lǐng)域，公司成功獲得武漢田園四季花城項(xiàng)目，超大盤新建住宅五指山怡景山城等優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目；同時(shí)發(fā)揮細(xì)分領(lǐng)域優(yōu)勢，競得國家級地標(biāo)項(xiàng)目國家會(huì)展中心（天津）、國家級大客戶貴州移動(dòng)等單體超大項(xiàng)目；國家科技孵化器無錫惠山軟件園、科萊恩一體化園區(qū)；山東港口集團(tuán)、中山艦景區(qū)、江西大型三甲醫(yī)院、長沙市婦幼保健院、白沙影視基地、九峰寺老廟等多種業(yè)態(tài)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，全年來自非住宅項(xiàng)目的收入同比大幅提升45.1 個(gè)百分點(diǎn)至 23.42 億元。

同時(shí)，公司持續(xù)通過總部投拓委員會(huì)強(qiáng)化、升級投拓項(xiàng)目風(fēng)控機(jī)制，全年規(guī)避1.6億潛在風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目，市場拓展中標(biāo)率由2023年的39.0%大幅提升8 個(gè)百分點(diǎn)至2024年的47.0%，人效躍升至1520萬元/人，同比增幅超100%，市拓能力顯著躍升。

為持續(xù)保持穩(wěn)健經(jīng)營，世茂服務(wù)推動(dòng)多維成本優(yōu)化與組織重構(gòu)，實(shí)現(xiàn)了管理效率和經(jīng)營質(zhì)量的雙提升。報(bào)告期內(nèi)，基礎(chǔ)物業(yè)收入達(dá)55.6億元，同比增長5.1%；通過提供差異化服務(wù)產(chǎn)品，提升業(yè)主認(rèn)可，實(shí)現(xiàn)單方物業(yè)費(fèi)大幅提高20.5 個(gè)百分點(diǎn)至 2.12 元/平方米/月，通過與基礎(chǔ)物業(yè)聯(lián)動(dòng)，共享客戶資源、建立高效模式，養(yǎng)老服務(wù)收入亦同比增長至1.87億元。

成本管控亦有顯著成效：通過科學(xué)設(shè)置崗位、優(yōu)化采購管理等，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)成本從65.56億元降至63.31億元；通過加大應(yīng)用智能科技，實(shí)現(xiàn)管理費(fèi)用下降16.4%，通過提升能源綜合利用水平，實(shí)現(xiàn)單方能耗費(fèi)用由0.20元/㎡降至0.18元/㎡，年度節(jié)省成本明顯。

在管理提效的同時(shí)，公司同步進(jìn)行了組織架構(gòu)的全面梳理，升級為4大區(qū)域、18個(gè)片區(qū)；住宅與非住宅業(yè)務(wù)獨(dú)立運(yùn)營，精細(xì)化管理逐步落地。員工人均產(chǎn)出提升20,514元/月，元均利潤提升0.34元，績效與激勵(lì)機(jī)制進(jìn)一步聯(lián)動(dòng)，并通過“五到位行為準(zhǔn)則”強(qiáng)化團(tuán)隊(duì)執(zhí)行力。培訓(xùn)體系也得到全面升級，新增88門課程，覆蓋高中低三級人員，增強(qiáng)員工歸屬感與專業(yè)能力。

持續(xù)深化“高品質(zhì)服務(wù)”戰(zhàn)略，構(gòu)筑差異化服務(wù)優(yōu)勢

2024年，世茂服務(wù)全面推進(jìn)“高品質(zhì)服務(wù)”戰(zhàn)略，強(qiáng)化住宅與非住宅服務(wù)能力。在住宅領(lǐng)域，公司以“我要拿金牌”為抓手，對歸家動(dòng)線、服務(wù)觸點(diǎn)、場景建設(shè)等全面升級，同時(shí)建立“傾聽日”制度、設(shè)立“客戶拜訪”機(jī)制、推行“服務(wù)公示”模式，全方位推動(dòng)服務(wù)品質(zhì)躍升，全年斬獲多個(gè)全國和省市級獎(jiǎng)項(xiàng)。

在非住宅領(lǐng)域，公司積極構(gòu)建“芯”科技、“星”管理、“心”動(dòng)線、“新”場景、“欣”產(chǎn)品、“馨”視覺的“六星服務(wù)體系”，通過加大科技應(yīng)用、迭代管理體系、升級服務(wù)場景、出新服務(wù)產(chǎn)品、優(yōu)化動(dòng)線設(shè)計(jì)、提升視覺體驗(yàn)，推動(dòng)園區(qū)、辦公樓、醫(yī)院等多類項(xiàng)目服務(wù)能力提升，全年創(chuàng)優(yōu)項(xiàng)目增長200%?？萍假x能與流程再造雙管齊下，增強(qiáng)管理精細(xì)度與客戶體驗(yàn)感。

此外，社區(qū)文化建設(shè)亦成為差異化特色亮點(diǎn)。通過“菜單式”便民服務(wù)、“黨建引領(lǐng)”主題活動(dòng)、長者文化傳承、少兒成長空間等創(chuàng)新舉措，世茂服務(wù)打造出“溫感社區(qū)”品牌符號，增強(qiáng)客戶黏性與社區(qū)歸屬感。

未來展望：夯實(shí)根基，向上生長

2025年，世茂服務(wù)將圍繞全年經(jīng)營目標(biāo)及經(jīng)營導(dǎo)向全面優(yōu)化經(jīng)營結(jié)構(gòu)，積極探索并開辟全新賽道，深度挖掘新增長點(diǎn)，構(gòu)建其良性健康的經(jīng)營模式，推動(dòng)經(jīng)營水平持續(xù)增長，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)水平穩(wěn)步上漲。

在營收規(guī)模方面實(shí)施“提收入、保存量、拓增長、爭多營”的策略，穩(wěn)固現(xiàn)有業(yè)務(wù)規(guī)模，積極擴(kuò)大業(yè)務(wù)增量；在成本管控維度，進(jìn)一步推進(jìn)節(jié)能耗，提人效，降成本系列舉措，進(jìn)一步全方位管控成本的情況下實(shí)現(xiàn)利潤增長；在管理提升維度上，強(qiáng)化專業(yè)培訓(xùn)體系，提升團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)能力，豐富梯隊(duì)的厚度，同時(shí)積極擁抱AI技術(shù)，進(jìn)一步提升管理效率。

公司將在實(shí)現(xiàn)良性健康運(yùn)營的同時(shí)，著力開辟新賽道、挖掘新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)，以“向上生長”的姿態(tài)，恪守服務(wù)初心，積極落實(shí)“煥新工程”，加強(qiáng)市場拓展與業(yè)態(tài)深耕，創(chuàng)新增值服務(wù)，挖掘社區(qū)消費(fèi)潛力，進(jìn)一步推進(jìn)服務(wù)升級與品牌認(rèn)同，以服務(wù)力、科技力、生態(tài)力等為核心，致力于成為中國領(lǐng)先的城市空間服務(wù)商。

世茂服務(wù)總裁及執(zhí)行董事邵亮先生表示，“我們堅(jiān)信唯有扎根服務(wù)本質(zhì)，方能在行業(yè)變革中重塑新芽，向上生長。”